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关于眉山市彭山区bet365体育备用网站人民政府2015年部门决算编制的说明
2016-10-25   作者: 点击数:  
 索 引 号  00859425-3/2016-j1047  公开日期  2016-10-25

 

 

按照决算管理有关规定,部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。  

一、基本职能及主要工作

(一)基本职能  

基本职能:一是宣传,落实好党的路线、方针政策和国家的法律法规,稳定农村基本经济制度;二是科学制定发展规划,营造农村经济发展环境,不断提高社会主义新农村建设水平;三是维护社会稳定,突出解决人民群众最关心最直接最现实的利益问题;四是加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会管理。2015年重点工作是:龙都社区阵地建设、小城镇建设、城际铁路建设、成昆复线建设、顺河坝土地整理。  

(二)2015年重点工作完成情况  

2015年重点工作完成情况:1、顺河坝土地整理项目bet365体育备用网站负责部分全部完成;2、龙都社区阵地建设正在进行;3、小城镇建设项目正在进行;4、城际铁路建设项目正在进行;5、成昆复线建设项目正在进行。 

二、部门概况

眉山市彭山区bet365体育备用网站人民政府为一级预算单位,下属事业单位3个。  

三、收支决算总体情况

2015年眉山市彭山区bet365体育备用网站人民政府收入决算总额为1885.39万元,其中:当年财政拨款收入1885.39万元,其他收入无,上年结转收入7514.75万元。收入决算总额较2014年增加134.13万元。  

2015年眉山市彭山区bet365体育备用网站人民政府支出决算总额为8362.84万元,其中:一般公共服务支出7713.09万元,社会保障和就业支出16.13万元,医疗卫生支出37.49万元,交通运输支出支出2.90万元,城乡社区支出593.23万元,其他支出无,年末结转和结余1037.30万元。支出决算总额较2014年增加6611.58万元。  

收入总额及支出总额较2014年增加6745.71万元,主要原因是社会主义新农村建设、重点项目支出和维护社会稳定支出等。  

四、财政拨款支出决算情况

眉山市彭山区bet365体育备用网站人民政府财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务的基本支出及项目支出。  

基本支出,是用于保障机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。  

项目支出,是用于保障机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。  

按支出功能分类主要用于以下方面:  

(一)一般公共服务支出7713.09万元。主要用于各重点项目支出,以及机关事业单位工作正常运行支出。  

(二)社会保障和就业支出16.13万元。主要用于社会保障和就业支出。  

(三)医疗卫生和计划生育支出37.49万元,主要用于医疗卫生和计划生育支出。  

(四)交通运输支出支出2.90万元,主要用于交通运输支出。  

(五)城乡社区支出593.23万元,主要用于城乡社区支出。  

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况

(一)因公出国(境)经费  

2015年因公出国(境)费无。  

2015年因公出国(境)团组无,出国(境)无。  

(二)公务接待费  

2015年公务接待费0.33万元,较2014年决算数增加0.05元,主要原因是物价上涨。  

2015年公务接待费主要用于龙都社区阵地建设、小城镇建设、城际铁路建设、成昆复线建设、顺河坝土地整理项目。  

(三)公务用车购置及运行维护费  

2015年公务用车购置及运行维护费10.06万元,较2014年决算数增加0.74万元,主要原因是车辆使用时间较长,维修成本增高,以及物价上涨。  

截至2015年12月底,单位共有公务用车2辆,其中:轿车1辆、载客汽车1辆。  

2015年车辆运行维护费支出10.06万元,用于保证镇机关及下属事业单位执行公务活动,开展基层工作调研,实施财政监督检查,开展支出绩效评价等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。  

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况  

眉山市彭山区bet365体育备用网站人民政府2015年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中,履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费合计119.17万元。  

(二)政府采购情况  

本部门2015年政府采购货物、工程、服务的采购支出为102.71万元,其中货物类101.11万元、服务类1.60万元,均按照《政府采购法》及《四川省2014-2015年省级政府集中采购目录及采购限额标准》(川办函[2011]226号)相关规定组织实施政府采购。  

(三)国有资产占有使用情况  

本部门2015年末车辆数合计为2辆,均为一般公务用车;本单位无价值200万元以上大型设备。  

  
附件【部门决算公开样表.xls
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